Page 292 - 规章制度汇编

审批；团队主要负责人、课题组长的差旅费报销，由分管所领导审批，分

管财务所领导签批后予以办理。

出差人参加培训、会议的还需附培训、会议通知书，参加收费类培训
所发生的差旅费，一律由所长签批。

第八条 会议（培训）费报销时，填报《湖北省省直单位会议/培训经

费报销单》，提交《湖北省省直单位培训/会议审批单》。会议报销时还应
提供会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费

用原始明细单据、电子结算单等凭证。报销培训支出还应提供培训通知书、

实际参加培训人员签到表等相关材料。由所在部门负责人签字同意，分管
财务所领导签批后予以办理。

第九条 公务接待或外事接待报销时，填报《湖北省省直单位接待费
报销单》，提交《湖北省省直单位接待事前审批单》。公务接待报销实行

一事一结，接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、公务接待

事前审批单和公务接待清单等。接待清单内容包括接待对象的单位、姓名、
职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。接待对象在 10 人以内的，

陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之
一。

外事接待需附接待计划，注明由我方接待的外宾人数、天数、费用开

支范围及资金来源、列支渠道、预算等。由经办人、所在部门负责人签字，
分管财务所领导签批后予以办理。

第十条 因公出国（境）费用报销时，填报《湖北省省直单位出国

（境）经费报销单》，提交《因公临时出国（境）任务和预算审批单》，
同时提供任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件。各种报销凭

证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，由

所属部门负责人签字同意，分管财务所领导签批后予以办理。
第十一条 办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、日常维护费

等日常办公性支出，均由经办人在所取得的正规票据背面签字，所属部门
负责人签字同意，分管财务所领导签批，计财科复核后予以办理。

版面费、专利申请费、专利年费等科研项目经费支出，由经办人提交

缴费通知，所属部门负责人签字同意，分管财务所领导签批后予以办理。
第十二条 公车运行维护费由该车司机在取得的正式票据上签字，并

附相关费用附件，小车管理负责人签字同意，分管领导和分管财务所领导

— 284 —