Page 291 - 规章制度汇编

因公出差、参加会议等，事先填写审批表，报各部门（团队）负责人签字

同意。

第二章 报销要求

第三条 报销的单据必须是合法票据，且要素齐全、字迹清楚，金额

大小写相符，不得有涂改痕迹；如发票中只有商品总额的，必须附上从防

伪税控系统开具打印出来的清单并加盖与发票相同的发票专用章。
第四条 试剂耗材单次金额人民币 1 万元或以上，须事先签订购货合

同，合同签订依据《合同管理办法》执行。报销时，附双方所签正式合同
及入库单，由经办人和所在部门负责人签字，分管财务所领导签批后予以

办理。

人民币 1 万元以下的试剂耗材由各部门（团队）自主购买，财务报销
时不需附合同，但需附入库单。

第五条 仪器设备报销时，附正式合同和验收单（涉及政府采购的，

附齐全套政采资料），由经办人、使用人、验收人、所在部门负责人签字，
分管财务所领导签批后予以办理。

第六条 测试化验加工费报销时，附双方所签正式合同或测试化验结

果，由经办人、所在部门负责人签字，分管财务所领导签批后予以办理。
第七条 差旅费报销时，填报《湖北省省直单位差旅费报销单》、提

交《湖北省省直单位差旅审批单》，严格执行出差审批制度和差旅费报销
审核制度。负责人在审核职工差旅费报销单时，应当认真核实其报批程序、

往返时间规定、乘坐交通工具等次、住宿标准等。对未经批准擅自出差、

不按规定开支和报销差旅费的，不得签批报销。出差人报销单的内容包括：
报销时间、所属部门、出差事由、出差时间、地点、报销费用、补助、报

销人姓名等。差旅费报销凭证包括出差交通工具票据、住宿费发票、杂费
发票等。出差人住宿及伙食补助费依据住宿发票显示日期按院规定标准执

行。出差人员出差期间由接待单位安排用餐或提供交通工具的，应向接待

单位交纳伙食费或交通费（具体参照差旅费管理办法执行）。出差期间取
得住宿费发票，发票上要显示单位全称、单位税号、房间数量和单价。如

果发票不能显示房间数量和单价的需提供宾馆（酒店）打印的住宿清单。

各团队、课题其他人员的差旅费报销，由团队主要负责人、课题组长

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