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天津市南港工业区开发有限公司年鉴 2020 卷

经发生的问题及其处理整改情况，明确了能源 内控管理考核评价

公司内控实施工作的方向和重点，协助能源公

司确定关键业务管理文件体系的范围，建立关 梳理下属公司的内控管理工作，包括内控

键业务目录。经过多次沟通和反馈，目前能源 制度制定、内控管理信息系统功能覆盖、财务

公司暂定内控流程 11 个，主要涉及采购管理和 管理、合同管理、固定资产管理、预算管理等

合同管理，且已完成草图绘制。目前正处于各 方面内容，促进完善公司及下属公司内部控制

流程再次确认过程中，终稿将于 11 月底完成。 管理，强化企业内部监督与风险控制，提高经

营管理水平，增强风险防范意识，保证国有资

产安全，保障内部控制体系长期有效运行。

（王晶）

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