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天津市南港工业区开发有限公司年鉴 2020 卷
配合协助上级审计部门开展有关审计工作 开展建设项目审计
年初积极协调配合天津市审计局对原开发 今年以投资公司的亨斯迈厂房项目为试点，
公司总经理王俊明开展离任经济责任审计后续 开展对下属公司的自主开发项目的跟踪审计工
工作，做好问题整改措施的落实。9 月份天津 作。在该项目上，通过参与投资谈判、招投标
市审计局对许红星和王盛同志进行离任审计 评选供应商、投资造价全过程管理、工程质量
（延伸部分）工作。审计部作为协调配合部门 管理和验收等重要环节的实施过程，逐步摸清
积极与审计组沟通，及时向各部门反馈审计组 下属公司对投资项目开发的程序要求、管理水
的要求，按时提供各项资料，积极落实整改措 平、以及决策水平等方面的能力，做到发现问
施，为顺利开展审计工作提供支持。 题及时纠正。
发挥审计监督职能 内控手册调整
审计部就审计发现的问题整改情况进行了 2019 版手册以 2018 版手册为基础，充分
督促检查。要求被审计单位参照审计报告，逐 结合相关部门职能调整，以及更新的规章制度，
条落实查找问题，并提出整改方案。审计部对 更新了手册有关内容，保证手册的适用性。内
被审计单位整改情况进行了检查。重点关注了 控流程目录共涉及 89 个流程，其中重点对发展
问题是否按期整改，并就整改未达标事项进行 计划部、总工办涉及的相关流程（固定资产管
了沟通。 理、合同管理、工程项目管理、全面预算管理）
组织参与公司的各项专项检查。在全公司 进行了重点梳理调整。
范围内开展对财务管理情况的专项检查。对开
发公司及下属三家单位及其子公司财务管理的 协助能源公司搭建关键业务管理文件体系
规范性进行检查,为财务资金安全提供保障。
从2019年2月开始对能源公司启动内控梳
理工作，并对能源公司内部控制进行了前期调
研，结合公司前期审计出现的问题，特别是已
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