Page 307 - 规章制度汇编

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十九条 工作人员出差结束后，应当及时办理报销手续。差旅费
报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等应按规定使用公务卡结算。通过公务卡结算的支

出，报销时须提供公务卡交易凭条或截图。
第三十条 严格执行差旅费审核报销制度。所长的差旅费报销由党委

书记审批，副所长的差旅费报销由所长审批；部门（团队）主要负责人、

课题组长的差旅费报销，由分管所领导审批。各部门（团队）工作人员的
差旅费报销，由部门（团队）主要负责人、课题组长审批。

第三十一条 财务人员应当严格按规定审核报销差旅费开支，对未按
规定履行签批程序以及超范围、超标准开支和票据不合规的费用不予报销。

出差当天往返的，可凭差旅审批单、城市间交通费发票报销当天的城

市间交通费、伙食补助费和市内交通费。无城市间交通费票据的，凭相关
证明材料，按一天计算报销伙食补助费，不予报销市内交通费。

出差人员到边远、农村地区出差，或住在自己家中，预计无法取得住
宿发票的，应当事先在出差审批单中写明情况并按规定报批，事后方可报

销城市间交通费、伙食补助和市内交通费。对于发生了住宿费而难以取得

住宿费发票的，出差人员应提供相应的证明材料，证明材料上要有房东的
签名（或手印），写明住宿费发生的时间、地点、房东姓名、身份证号、

电话号码等佐证信息以确保事件的真实性。其他情况下，出差当天不能往

返、发生住宿而无住宿费发票的，一般不予报销差旅费。

第八章 监督问责

第三十二条各部门/团队应当加强对本部门/团队工作人员出差活动和
经费报销的内控管理，对出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责。部

门/团队负责人、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，在审核本部门/

团队人员差旅费报销单时，应当认真核实其是否履行了报批程序、是否按
规定时间往返、是否存在将不符合规定的费用纳入差旅费报销范围，同时

确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规

定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

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