Page 280 - 规章制度汇编

值进行核算、控制与监督。

6.所纪委负责对科研材料的采购、使用及管理进行全程监督，对不按

规定执行的及时提出整改意见。
第四条 科研材料的采购必须按照所财务科规定办理，确保采购过程

合法合规。

第五条 科研材料的使用严格执行出入库制度：
1.各团队/课题组对科研材料严格执行验收入库制度，及时办理验收入

库手续，填写“入库单”一式三联，白联为存根联、红联为财务记账联、

蓝联由管理员留存，入库单要求采购人、管理员、团队/课题组负责人三人
签字。

2.科研材料的出库实行同品种先进先出和按需领用的原则，由领用人
填写“出库单”一式三联，白联为存根联、红联为财务记账联、蓝联由管

理员留存，出库单经团队/课题组负责人审核签字后，送管理员审核签字后

方可发放科研材料。
第六条 各团队/课题组科研材料管理员和所财务科需在每月最后一个

工作日前完成科研材料的盘点，做到账实相符。
第七条 各相关部门及人员必须严格按照本办法执行，对未履行管理、

控制、监督职责或违规、违法使用，造成我所财物损失、人员伤亡或其它

恶劣影响的，根据不同程度予以处分并承担相应法律责任。
第八条 本办法自通过之日起生效。未尽事宜，根据实际情况经所办

公会商讨决定。

第九条 本办法由所科管科和财务科负责解释。

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